咸宁市林政管理稽查队

市稽查队2020年部门预算公开说明

目　　录

第一部分  稽查队概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分  稽查队2020年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2020年部门预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  稽查队2020年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第一部分  稽查队概况

一、主要职能

1、林政稽查；

2、林政案件查处，主要是查处违反林木采伐、运输、收购、经营、擅自改变林地用途和买卖林业证件等林业行政案件；

3、林政执法监督；

4、负责林业政策的宣传；

二、机构设置

咸宁市林政管理稽查队（咸宁市林业工作总站）两块牌子一套人马。我单位属于财政全额拨款事业单位，财务隶属于咸宁市林业局，资产管理单位是咸宁市财政局，执行政府会计制度，属于地市级预算，目前在职员工9人，退休职工3人。

三、2020年度主要工作任务及目标 

1、继续对城区自然山体加强巡查和管护。

2、加强林地征占用的管理工作，继续加大力度督办和查处各县（市、区）违法、违规征占用林地的行政案件。

3、从采伐源头加强林木采伐的管理工作，加大对滥伐林木案件的打击力度。

4、积极配合各县（市、区）林业局查处林业行政案件。

5、强化党风廉政建设和反腐败的教育、学习。

6、完成局党组交办的其他工作。   

加强林业政策、法律、法规的学习，规范执法行为，提高案件办结率。积极加大对林业政策的宣传，让老百姓了解林业相关的法律法规，并支持林业执法工作。 

第二部分  稽查队2020年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明 　　

1、预算收入情况: 2020年林政管理稽查队预算总收入为160.62万元，比上年增加了19.23万元，增加率为13.6%，增加原因为2020年单位有新增人员。其中：经费拨款（补助）收入140.41万，社保基金收入20.21万。

2、预算支出情况：2020年林政管理稽查队支出预算总额为160.62万元，比上年增加了19.23万元，增加率为13.6%，增加原因为2020年单位有新增人员。主要包括基本保障支出和项目支出，其中人员支出127.25万元；标准公用经费支出13.37万元；项目支出20万元。主要用于保障单位正常运转，完成日常工作及城区山体保护、林政执法与监督、苗木基地生产等方面的工作。

3、稽查队2020年政府性基金预算支出为0。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

咸宁市林政管理稽查队2020年机关运行经费预算支出13.37万元，其中：办公费1.3万元、印刷费0.3、手续费0.1、电费0. 2万元、邮电费0.45万元、物业管理费0.2、差旅费0.6万元、维修（护）费0.2万元、公务接待费1.8万元、劳务费1.2万元、工会经费1.16万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出5.66万元。与上年度相比增加了0.92万元，增加率为7.39%，原因为2020年单位有新增人员。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市林政管理稽查队2020年“三公”经费财政拨款预算数总计为7.2万元，占预算总额的4.48%，比上年增加了1.65万元，增加率为29.73%。原因为上年度单位领导人到位较晚导致各项工作开展较慢。

（一）因公出国（境）费预算0万元，与2019年相同。

（二）公务用车运行维护费5.4万元，比上年度增加了0.35万元，增加率为6.93%，原因是城区山体保护巡查及各县市区工作开展较多。公务用车购置费0万元。

（三）公务接待费1.8万元，比2019年增加1.3万元，增加率为2.6%，原因为上年度单位领导人到位较晚导致各项工作开展较慢。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

市林政管理稽查队严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2019—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2020年，我单位政府采购预算3.35万元，其中货物类采购预算3.35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加1.10万元,增加48.89%。增加原因为2020年购买及更换办公设备。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截止2020年12月31日，我单位固定资产为19.1705万元，主要包括电脑、空调、摄像机、林调通、打印机、掌上电脑、文件柜、茶几、沙发、办公桌椅等。无公务用车、房屋，工作开展靠租车维持，办公用房为借用市局办公房。

六、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

七、2020年度项目预算绩效情况说明

2020年咸宁市林政管理稽查队林政执法与办案项目支出20万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

查处盗伐林木、滥发林木、非法经营加工木材、买卖有关林业证件、擅自改变林地用途、无证运输木材等林业行政案件及温泉城区山体保护；侦查破坏森林资源的林业行政案件，严厉打击涉林违法活动，保卫森林资源安全。通过案件办理、城区山体保护巡查，达到保护生态环境，维护生态平衡目的。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  2020年部门预算表