咸宁市森林病虫防治检疫站

2020年咸宁市森林病虫防治检疫站预算数据公开情况说明

目　　录

第一部分咸宁市森林病虫防治检疫站主要职责及机构设置

第二部分咸宁市森林病虫防治检疫站2020年主要工作任务及工作要点

第三部分咸宁市森林病虫防治检疫站2020年部门预算及说明

第四部分 名词解释

                                  第一部分 单位概况

一、部门职责及机构设置情况

（一）贯彻执行中央、国家、省和市森林资源保护的方针政策和法律法规，监督实施地方性林业法规和行政规章。依法实施《植物检疫条例》及《植物检疫条例实施细则》（林业部分）和《森林病虫害防治条例》；

（二）　承担森林植物及其产品的产地检疫、调运检疫和现场检疫任务，对调入森林植物及其产品实施复检；承担森林植物病虫害的动态监测、预防并组织防治和进行技术指导，为控制森林植物病虫害提供测报依据；承担全市林业有害生物专业技术队伍的组织培训工作，主要林业有害生物防治检疫知识的宣传工作；承担全市林业有害生物普查工作；承办省、市林业行政行政主管部门交办的其他事项；承担全市野生动植物保护管理的行政执法监督；承担陆生野生动物驯养繁殖、经营利用、运输、狩猎、申报受理、初审；承担全市野生动植物保护管理行政执法监督、行政许可事项方面的统计报表工作； 林业新品种、新技术的引进和推广；

（三）组织、协调、指导和监督全市森林病虫防治与野生动物保护工作。制定全市森林病虫害防治和野生动物保护的指导性计划，拟订相关市级标准和规程并监督执行。

（四）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核申报工作。

（五）加强森林资源的科学管理与保护工作，适应林业生产多林种、多树种、绿化、香化、美化等多方面工作，超前准备优良品种，推进林业的各项科技利用。林业技术培训，林业技术推广。

（六）承办上级交办的其他事项。

 二、机构设置及人员构成

 市森林病虫防治检疫站、咸宁市野生动植物保护站、咸宁市林业科技推广中心三块牌子一套人马。现有事业编制14个，其中在职人员12人，退休10人。该单位属市直二级预算单位。

                        第二部分 2020年度工作安排情况

（一）森防工作是本单位的核心工作，我单位将继续保持2019年的工作劲头狠抓“四率”的完成情况，分别是成灾率、无公害防治率、预测准确率、产地建检疫率。

（二）狠抓监测预报情况，测报工作是森防的核心工作：2020年主要措施有以下几个方面：一是利用全市56块固定样地调查监测；二是针对病虫种类定期开展线路踏查；三是与普查相结合调查虫情；四是利用林业站技术人员调查虫情；五是与林业企业和大户建立紧密联系，及时提供病虫害信息。六是利用诱捕技术监测虫情，如松褐天牛、美国白蛾。

（三）加强松材线虫的防控，全市材松线虫病呈扩散蔓延的态势，形势非常严峻。

（四）加强检疫执法工作

自从取消了森林植物检疫收费后，各森防站更加严格执行检疫制度。一是增强服务意识，检疫不收费，坚持检疫签证值班制度。二是严格执行检疫要求书制度。对调运出省林产品一律要求调入地开检疫要求书。三是严格执行苗木产地检疫制度，苗圃调查全覆盖，不遗漏。四是严防松疫木外运，赤壁、嘉鱼、咸安、崇阳县四个县松木及其制品一律不开调运检疫证书。

（五）野生动物保护管理工作

野生动物保护管理主要计划开展了以下几方面工作。一是加强联合执法力度，确保野保工作有力推进。二是加强宣传教育，营造全民关注野保氛围。三是加强野保检查执法，打击违法犯罪行为。四是加强监测预警，做好野生动物疫病防控。按照“勤监测、早发现、严控制”要求，认真开展野生动物疫源疫病日常监测工作，坚持值班制度和日报告制度。五是加强规范服务，大力支持野生动物驯养繁殖工作。    

第三部分 2020年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（1）收入预算。2020年咸宁市森林病虫防治检疫站收入预算总额为404.98万元，比上年减少42.67万元,同比下降9.53%，其中：一般公共预算财政拨款收入203.06万元；上级补助收入32万元；社保基金拨款48.92万元；往来收入11万元；上年结余（转）110万元。下降主要原因：2020年预算中结余结转减少导致。

（2）支出预算。2020年咸宁市森林病虫防治检疫站支出预算总额为404.98万元，比上年减少42.67万元,同比下降9.53%，其中：一般公共预算财政拨款支出203.06万元；上级补助支出32万元；社保基金拨款支出48.92万元；往来支出11万元；上年结余（转）110万元。下降主要原因：2020年预算中结余结转减少导致。

其中：预计基本保障支出251.98万元，其中预计社保支出20.9万元；预计卫生健康支出6.97万元；预计项目支出153万元，其中当年本级财政项目支出预算0万元，上级补助支出32，往来收入支出11万元，上年结转项目支出110万元。2020年预算支出数相对于2019年预算支出数同比下降9.53%。

咸宁市森林病虫防治检疫站2020年政府性基金预算支出为0。

（二）事业单位运行经费安排及增减变化情况说明

咸宁市森林病虫防治检疫站2020年事业运行经费预算21.62万元，办公费2万元、水电费1.55万元、邮电费0.05万元、差旅费1万元、公务接待费2万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会1.74万元、福利费0.25万元、公务用车维护费1万元，伙食补贴支出10.03万元。相对于预算总额占比达到5.34%，比上年增加10.53万元，原因是由于2019年未将伙食补贴计入事业运行经费导致，所以公用经费增加了。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市森林病虫防治检疫站2020年“三公”经费预算6.5万元，占预算总额的1.61%，比上年减少2万元,减少23.53%。减少原因：预计上级领导下来检查次数会减少。

公务用车运行维护费2万元，比上年减少3.04万元,下降60.32%。下降原因：预计上级领导下来检查次数会减少。

公务接待费4.5万元，比上年增加1万元,增长28.57%。增长原因：虽然预计上级下来检查会减少但是预计下面县森防站来市里汇报松材线虫病防治进展情况会增加。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市森林病虫防治检疫站严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2020—2021年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2020年，我单位采购预算105万元，其中货物类采购预算105万元。比上年增加15万元,增长16.67%。增长原因：自从我市2018年以来被确定为松材线虫病疫区，上级拨付专项资金增加，预计采购设备会增加。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2019年12月31日，本部门保有车辆共有3辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆，价值733,800元。单价68.68万元的专用设备1套，价值79,767.97元的土地129.68平米。其余的都是其他固定资产，价值1,392，429元，合计共有国有固定资产2,892,796.97元。

（六）政府性基金预算支出情况说明

咸宁市森林病虫防治检疫站2020年没有政府性基金预算支出。

（七）2020年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2020年咸宁市森林病虫防治检疫站项目支出153万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2、上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

3、上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

4、社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

5、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：咸宁市森林病虫防治检疫站2020年部门预算公示表。

  咸宁市森林病虫防治检疫站

2020年2月18日