咸宁职业教育（集团）学校

　　湖北新产业技师学院 咸宁职业教育（集团）学校2016年部门决算情况简介

　　目 录
　　一、主要职责、基本情况及内设机构
　　二、2016年完成的主要工作任务
　　三、2016年部门决算编制情况
　　四、名词解释
　　一、主要职责、基本情况及内设机构
　　湖北新产业技师学院(咸宁职业教育(集团)学校)是经咸宁市人民政府办公室主管批准成立的公办中等职业学校。由八所学校合并组建而成，分别是咸宁市广播电视大学、咸宁卫生学校、咸宁市生物机电工程学校、咸宁市高级技工学校、咸宁市艺术学校、咸宁市交通学校、咸宁市商业学校、咸安区职教中心。湖北新产业技师学院是经省政府批准由“咸宁技师学院”更名为“湖北新产业技师学院”，是省内地、市、州第一家批准挂牌“省”字头的技师学院。
　　（一）主要职责
　　学校以培养技能技术型人才为主要目标，以“双师型”教师队伍建设为重点，以教学与实训为中心，采用“专业教育+职业（资格）教育”的人才培养模式，面向基层、服务地方，培养基础扎实、特长鲜明、动手能力强的高技能实用型人才。
　　（二）基本情况及内设机构
　　我校属总额递增预算单位。全额事业编制定编600人，实有在职在编437人；人事代理人员160人；离退休399人（其中进社保108人），在校学生9555人。学校现设有9系3部和一所附属医院，一个实习农场，一所驾驶员培训学校，44个专业。
　　二、2016年完成的主要工作任务
　　（一）抓党风廉政，创造良好的政治生态
　　1.深入学习习近平总书记系列重要讲话精神。
　　2.扎实开展“两学一做”学习教育。
　　3.深入推进“主题党日+”活动。
　　4.开展党风廉政建设活动。
　　5.认真落实党建工作责任制。
　　（二）抓招生就业，夯实学校发展基石
　　1.招生数量在艰难困境中稳定上升。
　　2.就业工作在不断创新中完成目标。
　　（三）抓教学师资，形成渐进式质量提升
　　1.深化教学课程设置改革及教学计划管理。
　　2.抓好实践教学管理。
　　3.强化师资队伍建设与学术教研活动。
　　4.积极开展和参加技能大赛。
　　（四）抓校企合作，培养过硬的人才质量
　　1.了解企业需求，签订合作协议。
　　2.设立实训基地，探索联合办班。
　　3.进行社会实践，开展顶岗实习。
　　（五）抓学生管理，重塑中职生文明形象
　　1.大力实施两大教育工作。
　　2.深入开展两项建设。
　　3.坚持做好日常三项管理工作。
　　（六）抓校园文化，搭建多彩展示舞台
　　1.倡导志愿者服务、提升组织影响。
　　2.开展学生特色活动，形成校园文化品牌。
　　3.开展职工文体活动，激发工作活力。
　　（七）抓安全保卫，创建和谐平安校园
　　1.健全组织，明确分工，抓好基础性安全工作。
　　2.做好教育宣传，切实抓好安全防范措施。。
　　3.坚持24小时值班和巡查制度，确保校园安全不失控。
　　（八）抓档案创建，促进学校规范化管理
　　1.统一思想、提高认识。
　　2.健全机构，完善制度。
　　3.建设队伍，提升能力。
　　（九）抓项目建设与管理，助力学校发展后劲
　　1.项目储备工作进一步巩固。
　　2.重点项目进展及时掌控。
　　3.培训工作成绩明显。
　　三、2016年部门决算编制情况
　　（一）收支决算总体情况
　　2016年决算收入合计16349.09万元。其中:本年收入合计14478.16万元, 上年结余结转1871.20万元；2016年决算支出合计16349.09万元。,其中：本年支出合计11518.74万元,年末结转和结余4830.35万元。
　　（二）收入决算情况
　　2016年我校决算一般公共预算财政拨款收入为13298.96万元，上级补助收入330.90万元,其他收入848.03万元，上年结余结转1871.20万元，合计收入为16349.09万元。与2015年相比，本年收入增加4721.02万元，增加48.39%。增加的主要原因是国家加大对职业教育财政拨款和项目经费的投入。
　　（三）支出决算情况
　　2016年我校一般公共服务支出为9.08万元，教育支出为11471.57万元，社会保障和就业支出38.09万元，年末结转和结余4830.35万元，合计支出16349.09万元。与2015年相比，本年支出增加1675.09万元，增加17.02%。增加的主要原因是国家加大对职业教育财政拨款和项目经费的投入。
　　(四)财政拨款收支决算总体情况
　　2016年我校一般公共预算财政拨款收支总决算15095.58万元。
　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　2016年我校一般公共预算财政拨款支出决算10772.35万元。其中基本支出决算8007.53万元，项目支出决算2764.82万元。
　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
　　2016年我校一般公共预算财政拨款基本支出决算8007.53万元。其中人员经费7229.03万元，公用经费778.5万元，
　　（七）日常运行经费支出情况
　　2016年我校日常运行经费支出778.5万元。
　　（八）政府采购支出情况
　　2016年我校政府采购支出总额2289.83万元。
　　（九）政府性基金预算支出表无发生数据
　　（十）一般公共预算“三公”经费支出决算情况
　　1、2016年公务接待费支出为7.44万元，2015年公务接待费支出为30.6万元，同比下降75.69%。下降原因主要是严格按照相关规定要求，控制公务接待数量，实行“一事一审批”制度；2016年我单位公务接待151批次，共计1062人次。
　　2、2016年公务用车运行费15.70万元，2015年公务用车运行费为44.01万元，同比下降64.33%。公务用车购置费无。现公务用车保有量为6台。下降原因主要是严格实行公务用车派单制度、车辆维修审批单制度、租车审批单制度等。
　　3、2016年因公出国（境）费用4.55万元，共一批次一人。2015年因公出国（境）费用无。
　　四、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
　　（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。
　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　　（五）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
　　（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　　附表：1、收入支出决算总表
　　2、收入决算表
　　3、支出决算表
　　4、财政拨款收入支出决算总表
　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表