- 索 引 号：011336909/2017-01277
- 文 号： 无
- 发布机构： 咸宁市人民政府办公室主管
- 主题分类：财政
- 有 效 性：有效
- 发布日期：2017年09月27日
- 名 称：咸宁市社会福利院
咸宁市社会福利院
咸宁市社会福利院2016年决算公开编报说明
第一部分 市福利院概况
一、咸宁市社会福利院基本情况及主要职责
二、咸宁市流浪未成年人保护中心基本情况及主要职责
三、儿童福利中心基本情况及职责
第二部分 市福利院2016年部门决算情况说明
四、2016年收入支出决算情况说明
五、2016年“三公”经费情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 市福利院2016年部门决算表
第一部分市福利院校概况
一、咸宁市社会福利院基本情况及主要职责：
基本情况：咸宁市社会福利院为全额拨款的事业单位，现有编制数13人（其中管理岗位6人、工勤编7人），在职10人，退休人员12人.
主要职责：
（一）严格贯彻执行国家和自治区的有关法律法规和政策，坚持社会福利性质，保障供养、收养、代养人员的合法权益。
（二）坚持依靠社会、依靠集体、依靠群众，民主管理、文明办院、敬老、养老的办院方针。
（三）提供较完善的生活服务设施，做到方便、整洁、卫生、规范。
（四）保障收养、休养人员生活费标准不低于当地居民平均生活水平。
二、咸宁市流浪未成年人保护中心基本情况及主要职责：
人员情况：人员编制内部调剂。
主要职责：1、流浪乞讨人员救助管理工作，是城市社会救济工作的重要组成部分。各级地方财政、民政部门和机构编制管理部门要明确职责，各地救助站要认真甄别救助对象，积极采取措施对符合救助条件的流浪乞讨人员给予及时救助。2、救助站为财政补助事业单位，所需救助管理经费由同级地方财政部门列入财政预算，予以保障。救助站同级财政部门要根据当年实际救助情况，安排调整救助站经费预算。对救助任务重，同级财政部门安排经费有困难的，由省级财政部门给予适当补助。未设立救助站的城市，同级财政部门要安排城市临时救济资金，用于救助符合救助条件的流浪乞讨人员。
三、儿童福利中心基本情况及职责：
人员情况：人员编制内部调剂
主要职责：1、为满足孤儿基本生活需要，建立孤儿基本生活保障制度。省政府规定，我省孤儿最低养育标准为：社会散居孤儿每人每月600元，福利机构集中供养孤儿每人每月1000元。孤儿养育标准包含伙食费、服装被褥费、日常用品费、教育费、医疗费和康复费等。各市人民政府应按照不低于当地平均生活水平、不低于全省孤儿最低养育标准的原则，确定当地养育标准，并建立孤儿养育标准自然增长机制。
四、2016年收入支出决算情况说明
市福利院2016年决算总收入463.2万元，其中：本年收入459.79万元；上年结余（转）5.4万元。
本年收入459.79万元，其中137万元为政府性基金预算财政拨款，。
2016年决算总支出267.53万元，结余分配195.67万元。
本年支出267.53万元，其中：基本支出210.99万元，占78.86%；项目支出56.54万元，占21.14%。本年支出的主要方向：老人生活费及医疗费支出。
五、三公经费说明
2016“三公”经费决算数为3.3万，其中:因公出（国）境费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费3.3万元，公车购置费0万元
第三部分 名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴、老人生活费医疗费等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
3.社会保障和就业：主要为死亡抚恤金。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。主要为主体是未保中心和儿童院及光荣院建设改造班支出。
第四部分 咸宁市社会福利院2016年部门决算公开表
1、收入支出决算总表（公开01表）
2、收入决算公开表（公开02表）
3、支出决算表（公开03表）
4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：咸宁市社会福利院 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 457.79 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 137.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 267.53 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 457.79 | 本年支出合计 | 52 | 267.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 5.40 | 年末结转和结余 | 54 | 195.67 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 463.20 | 总计 | 56 | 463.20 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：咸宁市社会福利院 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 457.79 | 457.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 320.79 | 320.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 216.79 | 216.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 216.79 | 216.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20820 | 临时救助 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：咸宁市社会福利院 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 267.52 | 210.98 | 56.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 267.52 | 210.98 | 56.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 210.98 | 210.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 210.98 | 210.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20820 | 临时救助 | 56.54 | 0.00 | 56.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 56.54 | 0.00 | 56.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：咸宁市社会福利院 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 320.79 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 137.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 267.53 | 267.53 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 457.79 | 本年支出合计 | 54 | 267.53 | 267.53 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 5.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 195.67 | 58.67 | 137.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 5.40 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 总计 | 30 | 463.20 | 总计 | 60 | 463.20 | 326.20 | 137.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：咸宁市社会福利院 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 267.52 | 210.98 | 56.54 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 267.52 | 210.98 | 56.54 | ||
| 20810 | 社会福利 | 210.98 | 210.98 | 0.00 | ||
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 210.98 | 210.98 | 0.00 | ||
| 20820 | 临时救助 | 56.54 | 0.00 | 56.54 | ||
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 56.54 | 0.00 | 56.54 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：咸宁市社会福利院 | 金额单位：元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 138.40 | 302 | 商品和服务支出 | 16.33 | 310 | 其他资本性支出 | 0.53 |
| 30101 | 基本工资 | 51.95 | 30201 | 办公费 | 1.47 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.11 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.53 |
| 30103 | 奖金 | 44.60 | 30203 | 咨询费 | 0.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 8.02 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.95 | 30205 | 水费 | 2.39 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 4.16 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.76 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.73 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 20.02 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 2.17 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 15.06 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 1.28 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.75 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 15.26 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.43 | 30228 | 工会经费 | 2.49 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.14 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 1.51 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.03 | ||||||
| 人员经费合计 | 194.13 | 公用经费合计 | 16.86 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：咸宁市社会福利院 | 金额单位：万元 | ||||
| 2016年度决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 |
| 注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：咸宁市社会福利院 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开09表 | |||||
| 编制单位：咸宁市社会福利院 | 金额单位：万元 | ||||
| 2016年度决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
