湖北咸宁梓山湖生态科技新城管理委员会
2016年决算公开情况说明
根据《市财政局做好2016年度市直部门决算信息公开工作有关事项的通知》咸财库发【2017】135号文件精神,现将湖北咸宁梓山湖生态科技新城管理委员会2016年部门决算予以公开,有关情况说明如下:
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和市委、市政府的指示,制定辖区内的社会和经济发展的规划并组织实施。
(二)负责管理党员干部和所属单位领导班子建设和思想、组织、作风建设,按照干部管理权限,做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作。
(三)研究和处理管理区域内涉及工作的重要突发性事件,并及时向市委、市政府报告情况。
(四)制定招商引资政策,组织和配合湖北省梓山湖生态新城投资公司抓好有关招商活动。
(五)履行市人民政府与湖北省联合发展投资有限公司签署的《梓山湖生态新城开发建设协议书》的权利、义务和责任。
(六)行使对区域内投资项目的土地、规划、建设等行政审批事项。
(七)按照市政府批准的总体规划依法进行区域内规划管理。
(八)依法抓好财政、税收、国有资产、环境保护等工作。
(九)领导和协调有关部门抓好设在管委会的派出机构、分支机构和工作专班的工作。
(十)维护社会秩序,保障公民人身权利,保障企业依法自主经营和职工的合法权益,保障农村集体经济组织应有的自主权。
(十一)承办上级交办的其他事项。
二、内设机构
内设机构“三部一室”包括:综合管理部、招商发展部、协调服务部、办公室。
三、2016年部门决算说明
(一)收支决算情况:
1.收入决算情况:2016年梓山湖管委会财政拨款收入为446.08万元,其中:一般公共预算财政拨款300.32万元,政府性基金预算财政拨款145.76万元(详见公开表02表)
2.支出决算情况:2016年梓山湖管委会支出为446.08万元,其中:一般公共服务支出为300.32万元,城乡社区支出145.76万元。(详见公开表03表)
(二)三公”经费执行情况:
2016年梓山湖管委会 “三公”经费支出总额比去年有所下降,经费支出数为2.58万元,其中:出国费没有发生,公务用车费1.31万元,公务接待费1.27万元。国内公务接待20批次,213人次,公务用车一辆(详见公开表07表)。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:湖北咸宁梓山湖生态科技新城管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 446.08 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 300.32 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 145.76 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 145.76 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 446.08 | 本年支出合计 | 52 | 446.08 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 446.08 | 总计 | 56 | 446.08 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:湖北咸宁梓山湖生态科技新城管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 446.08 | 446.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 300.32 | 300.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 300.32 | 300.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 300.32 | 300.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 145.76 | 145.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 145.76 | 145.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 145.76 | 145.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:湖北咸宁梓山湖生态科技新城管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 446.08 | 300.32 | 145.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 300.32 | 300.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 300.32 | 300.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 300.32 | 300.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 145.76 | 0.00 | 145.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 145.76 | 0.00 | 145.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 145.76 | 0.00 | 145.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:湖北咸宁梓山湖生态科技新城管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 300.32 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 300.32 | 300.32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 145.76 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 145.76 | 0.00 | 145.76 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 446.08 | 本年支出合计 | 54 | 446.08 | 300.32 | 145.76 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 446.08 | 总计 | 60 | 446.08 | 300.32 | 145.76 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:湖北咸宁梓山湖生态科技新城管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 300.32 | 300.32 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 300.32 | 300.32 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 300.32 | 300.32 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 300.32 | 300.32 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:湖北咸宁梓山湖生态科技新城管理委员会 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 208.36 | 302 | 商品和服务支出 | 72.07 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 70.97 | 30201 | 办公费 | 6.22 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 11.04 | 30202 | 印刷费 | 0.76 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 7.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 4.69 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 10.67 | 30205 | 水费 | 0.11 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 26.85 | 30206 | 电费 | 3.35 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.58 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 84.14 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.88 | 30211 | 差旅费 | 2.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.77 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 12.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.11 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.27 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 15.88 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.90 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 1.48 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.31 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 2.53 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 19.15 | ||||||
人员经费合计 | 228.25 | 公用经费合计 | 72.07 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
编制单位:湖北咸宁梓山湖生态科技新城管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2.58 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | 1.27 |
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:湖北咸宁梓山湖生态科技新城管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 145.76 | 145.76 | 0.00 | 145.76 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 145.76 | 145.76 | 0.00 | 145.76 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 145.76 | 145.76 | 0.00 | 145.76 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 145.76 | 145.76 | 0.00 | 145.76 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开09表 | |||||
编制单位:湖北咸宁梓山湖生态科技新城管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |