- 索 引 号：011336909/2016-01576
- 文 号： 无
- 发布机构： 咸宁市人民政府办公室主管
- 主题分类：财政
- 有 效 性：有效
- 发布日期：2016年09月30日
- 名 称：中共咸宁市委咸宁市人民政府办公室主管接待办公室
中共咸宁市委咸宁市人民政府办公室主管接待办公室
中共咸宁市委咸宁市人民政府办公室主管接待办公室2015年部门决算公开说明
一、基本情况
（一）部门主要职能
中共咸宁市委咸宁市人民政府办公室主管接待办公室为市委、市政府直属事业单位，以市委管理为主。主要职责是：
1、为市委、市人大、市政府、市政协接待安排中央、省来我市参观考察、调查研究、检查指导工作的领导和外地、外省来我市横向联系进行公务活动的客人。做好相应的接待费与会议费的费用管理。
2、负责市委、市政府赴外地、外省进行考察和举行重大活动时的对外联系接待工作。
3、协助有关部门安排经市委、市政府批准在我市召开的重要会议和举行的重大活动。
4、协助做好各县（市、区）在我市范围内举行的各种公务活动的接待工作。
5、负责接待费、会议费等经费的管理、使用与结算。
6、承办上级交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
中共咸宁市委咸宁市人民政府办公室主管接待办公室内设综合科、接待一科、接待二科和财务科，设有机关党支部。
（三）部门人员构成
中共咸宁市委咸宁市人民政府办公室主管接待办公室总编制人数12人，其中：全额拨款事业编制11人，工勤编制1人。另有以钱养事2人。
二、2015年财政决算情况说明
（一）2015年收入决算情况
2015年指标总收入：915.38万元。其中本年收入716.42万元，年初结转和结余198.96万元。本年支出665.5万元，年末结转和结余249.87万元。
（二）2015年收入决算情况说明
咸宁市接待办2015年收入全部来自财政拨款。
（三）2015年支出决算情况
2015年决算总支出数：665.50万元，基本支出186.77万元。其中：工资福利支出120.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴纳、伙食补助费、其他工资福利支出；商品和服务支出15.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助50.35万元，主要包括：退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；其他资本性支出0.65万元，主要包括办公设置购置。项目支出478.73万元。
（四）“三公”经费决算
2015年财政拨款安排我单位“三公”经费决算10.78万元，其中：因公出国费6.54万元(考察团于2015年7月30日启程，时间共计10天)，公务用车运行费4.14万元(此费用包括1辆公务车的油料费、修理费、保险费、路桥费等车辆运行费用)。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：咸宁市接待办 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 716.42 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 471.55 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 7.21 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 178.30 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 8.44 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 716.42 | 本年支出合计 | 52 | 665.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 198.96 | 年末结转和结余 | 54 | 249.87 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 915.38 | 总计 | 56 | 915.38 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：咸宁市接待办 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 716.42 | 716.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 700.77 | 700.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 700.77 | 700.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 212.78 | 212.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010305 | 专项业务活动 | 236.14 | 236.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 251.85 | 251.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：咸宁市接待办 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 665.50 | 186.77 | 478.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 471.55 | 171.12 | 300.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 471.55 | 171.12 | 300.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 212.78 | 34.59 | 178.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010305 | 专项业务活动 | 236.14 | 132.26 | 103.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 22.63 | 4.27 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 178.30 | 0.00 | 178.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 178.30 | 0.00 | 178.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160504 | 旅游宣传 | 178.30 | 0.00 | 178.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：咸宁市接待办 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 716.42 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 471.55 | 471.55 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 178.30 | 178.30 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 716.42 | 本年支出合计 | 54 | 665.50 | 665.50 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 198.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 249.87 | 249.87 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 198.96 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 总计 | 30 | 915.38 | 总计 | 60 | 915.38 | 915.38 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：咸宁市接待办 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 665.50 | 186.77 | 478.73 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 471.55 | 171.12 | 300.43 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 471.55 | 171.12 | 300.43 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 212.78 | 34.59 | 178.18 | ||
| 2010305 | 专项业务活动 | 236.14 | 132.26 | 103.88 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 22.63 | 4.27 | 18.37 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 178.30 | 0.00 | 178.30 | ||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 178.30 | 0.00 | 178.30 | ||
| 2160504 | 旅游宣传 | 178.30 | 0.00 | 178.30 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
| 公开06表 | ||||||
| 部门：咸宁市接待办 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年收入合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 7 | |||
| 合计 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 120.02 | 0.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 24.68 | 0.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 65.20 | 0.00 | ||
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | ||
| 30104 | 社会保障缴纳 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 5.61 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 15.75 | ||
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | ||
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | ||
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | ||
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | ||
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | ||
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 50.35 | 0.00 | ||
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30.71 | 0.00 | ||
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | ||
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 10.29 | 0.00 | ||
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | ||
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | ||
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | ||
| 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：咸宁市接待办 | 金额单位：万元 | ||||
| 2015年度决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.78 | 6.54 | 4.14 | 0.00 | 4.14 | 0.10 |
| 注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
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