2014年度部门决算填报说明
一、 决算汇编基本情况
1、部门机构情况说明
2014年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相同。
2、部门录入户数说明
2014年度，本部门决算汇编户数实行单户表录入，与上年相同。
二、基础数据核对情况
1、财政拨款核对情况
单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入1509.22万元（其中上年结余166.23万元，本年收入1342.99万元），与财政部门拨款对账单完全一致。
2、经费支出核对情况
单位本年度实际支出1181.02万元，与财政部门对账支出完全一致，但因2014年人员工资异动呈负数支出7.5万元，经与财政业务科室沟通，同意在2014年结余指标328.2万元中直接扣减，实际结余指标为320.7万元。
三、 决算数据其他需要说明的情况
1、“收入决算表”中本年其他收入填报的402万元是按
财政指标明细表中省专款305万元，往来经费97万元口径
填列。
2、“支出决算明细表”中，其他司法支出298.26万元具体开支为：中央转移性支出129.5万元（主要用于局装备购置和1.10专案开支）、1.10专案支出50万元（含拨县市区1.10专案补助20万元）、矛盾调解支出59.35万元、中彩金法援办案补贴35万（全部拨县市区）、其它24.41万元（用于小区绿化、老干部活动中心维修、办公楼维修等开支）。
3、“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”14.58万元，其中法制宣传1.3万元是开展“法律进乡村活动”授课费用；法律援助10.76万元是法援律师办案补贴，司法统一考试是1.23万元是国家司法考试监考人员监考费。
咸宁市司法局
2015年1月15日
部门决算分析报告
一、 基本情况
1、主要职能
咸宁市司法局为市政府的工作部门，属于行政机关，是市财政全额保障预算单位。主要职能是认真贯彻司法行政工作的方针、政策，加强司法行政队伍的建设，积极做好本区域的司法行政工作；编制本市司法行政工作的中长期规划及年度工作计划并监督实施。指导监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作。拟定本市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施；指导各地各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传。负责指导、监督全市律师、公证工作并承担相应责任。监督管理全市的法律援助工作。指导、监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作。指导、监督全市社区矫正工作，指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。负责组织实施本市国家司法考试工作并承担相应责任。指导、监督全市司法鉴定管理工作；负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。指导、监督全市司法行政系统的法制工作；指导全市仲裁机构登记工作。负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。指导、监督全市司法行政队伍建设；负责管理局机关和直属干部人事工作；负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作。承办市政府交办的其他事项。
2、机构人员情况
市司法局设9个内设机构和政治（警务）部，1个二级单位（市强制戒毒所）。局机关人员编制61人，现在职人员58人，离退休人员23人（其中离休人员1人，退休人员22人）。
二、收入支出预算执行情况分析
1、收入情况
2014年度年初收入预算数为796.37万元，财政实际拨款1342.99万元，与上年对比增加了513.81万元，主要是中央转移性支付专款财政下拨的指标包含了2013年度的指标，另外增加了1.10专项补助经费拨款，加之人员经费拨款上调整补发了2013至2014年在职及离退休人员两年的津补贴，同时按相关政策依据实行了2014年8月至12月的改革性补贴。
2、支出情况
2014年度年初支出预算数为796.37万元，财政实际支出1181.02万元，与上年对比增加了619.12万元，主要是 “1.10”专案在湖北咸宁承办以来，我局按照中央和湖北省委的统一部署，全力做好工作专班、全国律协领导、有关省市律协领导、参案律师、被告人家属和被害人家属的服务接待工作，累计投入资金130余万元。人员支出调整规范了津补贴及改革性补贴，补缴了2013年至2014年度奖励性工资住房公积金部分，并在信息化建设、小区绿化和办公购置上也较以往年度加大了投入。
3、结余情况
2014年度结余328.2万元（待财政扣减工资异动呈负数支出7.5万元，实际结余320.7万元），与上年结余对比增加了154.47万元，主要是由于2014年中央转移性支付专款上指标较晚，加上考虑下一年度要投入信息化建设、法治文化广场、社区矫正基地建设，在行政开支上力求保机关正常运转的同时，尽量压缩日常公用支出，做到专款专用。
三、存在的问题及建议
建议财政部门根据我局的工作职能，结合近几年来我局实际项目支出情况，适当增加我局的项目经费。
咸宁市司法局
2015年1月15日
|
表一
|
|
|
|
|
|
收 支 决 算 总 表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
决算数
|
|
一、财政拨款（补助）
|
1342.99
|
一、行政运行
|
833.66
|
|
二、事业收入
|
|
二、基层司法业务
|
11
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
三、普法宣传
|
15
|
|
四、其他收入
|
|
四、法律援助
|
14
|
|
|
|
五、司法统一考试
|
5.11
|
|
|
|
六、仲裁
|
4
|
|
|
|
七、其他司法支出
|
298.25
|
|
本年收入合计
|
1342.99
|
本年支出合计
|
1181.02
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
上年结转和结余
|
166.23
|
年末结转和结余
|
328.2（含政法委结余70万）
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1509.22
|
支出总计
|
1509.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四
|
|
|
|
|
|
“三公经费公共预算财政拨款支出情况表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项 目 名 称
|
年初预算
|
决算数
|
差异数
|
差异率%
|
|
合 计
|
55.94
|
55.73
|
0.21
|
0.30%
|
|
一、因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
|
二、公务车购置及运行维护费
|
34.98
|
45.03
|
-10.05
|
-29.00%
|
|
三、公务接待费
|
20.96
|
10.7
|
10.26
|
49%
|
|
表二
|
|
|
|
|
|
公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称（科目）
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
2040601
|
行政运行
|
833.66
|
833.66
|
0
|
|
2040604
|
基层司法业务
|
11
|
0
|
11
|
|
2040605
|
普法宣传
|
15
|
0
|
15
|
|
2040607
|
法律援助
|
14
|
0
|
14
|
|
2040608
|
司法统一考试
|
5.11
|
0
|
5.11
|
|
2040609
|
仲裁
|
4
|
0
|
4
|
|
2040699
|
其他司法支出
|
298.25
|
109.27
|
188.98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
1181.02
|
942.93
|
238.09
|
|
表三
|
|
|
|
|
|
政府性基金支出决算表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
单位名称（科目）
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件：“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
